4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 15/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5843/2016
Outros/Não Aplicável
ANA JAKELLYNE PEDORI VIANA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
376.769.238-40
1
6796/000-2016       
77,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO COMEMORATIVO AO DIA DOS 
ASSISTENTES SOCIAIS, COM A PALESTRA: ENTRE VIOLAÇÕES E VIOLÊNCIAS: DESAFIOS, DEBATE E 
MEDIAÇÃO - DIA 06/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
5994/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
6820/000-2016       
622,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUN. 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR - 10/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 12/05/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 13/05/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 20/05/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 23/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 24/05/2016, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 31/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 01/06/2016 ÀS 02h00 - 
02/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 24h00 - GABINETE
Vl.Total:
622,08
Un.:
Quantidade:
16,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/013-2016       
2.325,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
2.325,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.325,56
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/005-2016       
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/005-2016       
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/004-2016       
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/002-2016       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/003-2016       
423,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
423,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,90
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/004-2016       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/005-2016       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/005-2016       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/003-2016       
423,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
423,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/006-2016       
212,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
212,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/009-2016       
269,34
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
269,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/010-2016       
1.324,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.324,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.324,47
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/039-2016       
17.065,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MAIO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
17.065,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.065,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/007-2016       
57,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
57,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
57,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/008-2016       
1.324,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.324,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.324,47
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/005-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
5903/000-2016       
405,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - Marca: MONTES CLARO - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
405,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
5904/000-2016       
15,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava 
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - MARCA: 
GEMINI - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
15,66
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/014-2016       
1.079,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.079,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.079,03
5176/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
11.623.334/0001-38
151
6008/000-2016       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL PABX . 2 troncos e 8 ramais  - Marca: INTELBRÁS - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
510,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
510,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/006-2016       
571,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
571,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
571,09
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
196
335/006-2016       
571,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
571,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
571,95
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/005-2016       
503,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
503,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,26
5968/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA COIMBRA DE MACEDO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
165.954.428-92
301
6818/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO I SEMINÁRIO OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 
NO AUDITÓRIO NOBRE PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/06/2016, SAÍDA 
ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
5969/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
301
6819/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NO 
AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/06/2016 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/005-2016       
19.024,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MAIO/2016 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
Vl.Total:
19.024,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.024,37
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.005.873/0001-00
328
4156/001-2016       
650,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - MARMACE INDUSTRIA FARMACEUTICA 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
650,40
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
0,54
1929/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
337
5219/000-2016       
149,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: VIC PHARMA - PARA USO DA UBS VILA NOVA PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL MÉDICO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,94
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
74,97
1929/2015
Pregão Presencial
H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 
-
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
337
5363/000-2016       
2.318,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO (LC - 147/2014),  PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 
100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - 3B
Vl.Total:
1.260,00
Un.:
UN
Quantidade:
4.500,0000
0,28
2 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO (LC - 147/2014) - BOBINA 
70CMX50M - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - GOPEL - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
1.058,00
UN
200,0000
5,29
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
337
5366/000-2016       
7.045,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - VITAL GOLD
Vl.Total:
1.110,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,74
2 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - MEDLEVENSOHN
820,00
UN
125,0000
6,56
3 - ALGODAO HIDROFILO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - CREMER
518,21
UN
77,0000
6,73
4 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - TAMANHO MÉDIO Nº 05 - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - BIOSANI
429,00
CX
300,0000
1,43
5 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - MAXITEX
308,00
PAR
400,0000
0,77
6 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5  - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - MAXITEX
308,00
PAR
400,0000
0,77
7 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 8.0 - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - MAXITEX
192,50
PAR
250,0000
0,77
8 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - CREMER
1.121,76
UN
738,0000
1,52
9 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA 
MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - LABOR IMPORT
87,00
UN
435,0000
0,20
10 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra). - BIC
275,00
UN
500,0000
0,55
11 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA
796,50
RL
45,0000
17,70
12 - VASELINA LIQUIDA - frasco contendo 1000ml, embalagem individual constando os dados de identificação, 
procedência, número do lote, data de fabricação e validade – frasco de 1 litro. - RIOQUIMICA
221,00
UN
13,0000
17,00
13 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRIFUGADO A 
60%, TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO MS/ANVISA. -  (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - BIOSANI
500,50
CX
350,0000
1,43
14 - GEL PARA ULTRASSOM, INCOLOR BOLSA COM 1 KG - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - MULTIGEL - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E FISIOTERAPIA - 
C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
357,54
UN
101,0000
3,54
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
337
5367/000-2016       
3.428,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇAO EM PVC 300ML (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - BIOBASE
Vl.Total:
1.512,50
Un.:
UN
Quantidade:
2.750,0000
0,55
2 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra) - A.M.P
510,13
UN
19.250,0000
0,03
3 - EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PERENTERAL MACROGOTAS  - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - DESCARPACK
109,18
UN
100,0000
1,09
4 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL  PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - DE PLÁSTICO 
COM TAMPA VERMELHA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do 
171,72
UN
600,0000
0,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
processo de compra). - 3B
5 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - AMERICA MEDICAL - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
1.125,00
PCT
3.000,0000
0,38
4552/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
361
5437/000-2016       
2.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARIMBO DATADOR DUPLO SOBREPOSTO 5MM - PARA USO DA SAÚDE BUCAL, PARA USAR NAS 
EMBALAGENS DE ESTERILIZAÇÃO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
210,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
337
5447/001-2016       
9.186,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra).
Vl.Total:
336,23
Un.:
UN
Quantidade:
750,0000
0,45
2 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra)
152,38
UN
5.750,0000
0,03
3 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra).
8.437,50
PCT
22.500,0000
0,38
4 - SONDA URETRAL CALIBRE Nº 10 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: MARKEMD - REFERENTE AO TERMO ADITIVO  A SER PAGO ATRVES DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
260,32
UN
562,0000
0,46
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
6485/000-2016       
11.385,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do 
VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 2 sabores. Acondicionada em embalagem apropriada e 
hermeticamente fechada contendo de 125 a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PROSURE/ABBOTT - PARA USO DOS 
PACIENTES NELSON APARECIDO PEDROSO MORAIS, PEDRO RIBEIRO DIAS E JAMAR PEDROSO GOMES PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.385,00
Un.:
LT
Quantidade:
99,0000
115,00
5357/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.954.515/0001-06
338
6503/000-2016       
306,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE NAN AR - 800GR - PARA USO PACIENTE WESLEY MARINILDO DA SILVA PELO PERÍODO DE 02 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
306,72
Un.:
LATA
Quantidade:
6,0000
51,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/005-2016       
362,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
362,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/005-2016       
2.158,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.158,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.158,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/005-2016       
150,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/010-2016       
3.480,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.480,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.480,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/005-2016       
1.404,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.404,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.404,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/005-2016       
455,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/005-2016       
494,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
494,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/005-2016       
354,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ODONTOLÓGICO 
- C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
354,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
354,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/013-2016       
149,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,50
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
5548/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta 
sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de ultrassom 
para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa de couro 
sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led 
indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x 
190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 frasco de gel de contato, 01 
cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - REFERENTE A TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVES DA 
C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
5601/000-2016       
583,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; 
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do 
assento: 40 cm. - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
583,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
291,68
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
345
5641/000-2016       
1.046,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas 
ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso 
de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou 
mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou 
software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá 
possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação 
bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - Marca: 
HENRY - MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.046,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.046,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
5643/000-2016       
2.640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - (conforme especificação técnica constante no processo de 
compra)  - Marca: CAVALETTI 35010 - P.N. - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO E SALA 
DE RAIO X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
880,00
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
345
5856/000-2016       
2.092,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas 
ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso 
de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou 
mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou 
software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá 
possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação 
bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - Marca: 
HENRY - MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, UBS 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.092,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.046,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/005-2016       
494,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA AMBULANDIA 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
494,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,94
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/005-2016       
201,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
201,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/005-2016       
247,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
247,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
4168/001-2016       
10.644,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 50ML - NATULAB
Vl.Total:
864,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
2,88
2 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
429,00
COMP
11.000,0000
0,04
3 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
875,00
COMP
17.500,0000
0,05
4 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - VITAMED
6.102,72
CAP
12.480,0000
0,49
5 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - VITAPAN
1.470,00
FR
1.750,0000
0,84
6 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - MULTILAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
904,00
FR
400,0000
2,26
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
4172/001-2016       
6.656,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT
Vl.Total:
477,60
Un.:
COMP
Quantidade:
240,0000
1,99
2 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA  - BISNAGA COM 30G - IRUXOL/ABBOTT
4.404,00
TB
600,0000
7,34
3 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO  OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - 
TOBRADEX/NOVARTIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
1.775,00
FR
125,0000
14,20
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
4175/001-2016       
10.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
900,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
0,90
2 - CIMETIDINA 200MG  - PRATI DONADUZZI
1.302,00
COMP
21.000,0000
0,06
3 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI
7.923,00
COMP
41.700,0000
0,19
4 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
135,00
COMP
900,0000
0,15
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
4544/000-2016       
92,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,40
Un.:
COMP
Quantidade:
3.000,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
4572/001-2016       
1.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFATO FERROSO 40MG - MEDICAMEN/NUNESFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.040,00
Un.:
COMP
Quantidade:
52.000,0000
0,02
5356/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
489
6502/000-2016       
445,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RIVAROXABANA 20MG  - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO MANDADO JUDICIAL - PROCESSO 
DIGITAL Nº 1001086-03.2016.8.0495 DA PACIENTE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMODA, COM PREVISÃO DE 
CONSUMO PARA 02 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
445,20
Un.:
COMP
Quantidade:
56,0000
7,95
6130/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
495
4565/001-2016       
1.682,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.682,10
Un.:
COMP
Quantidade:
8.010,0000
0,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/005-2016       
193,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
193,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,03
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
5188/000-2016       
153,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml
Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e 
acelga;
Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate;
Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de 
cenoura e alface;
Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. 
Acompanha salada de repolho e beterraba;
Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
Vl.Total:
153,60
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
9,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
tomate;
Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e 
cenoura;
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate;
OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA USO 
DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
5583/000-2016       
71,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL,  (L.C. 147/2014)  - Marca: KAZ
Vl.Total:
44,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,95
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, (L.C. 147/2014) - Marca: CHAPARRAU
20,16
CX
2,0000
10,08
3 - RÉGUA PLÁSTICA CRISTAL, (L.C. 147/2014) - Marca: WALEU - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
6,72
UN
4,0000
1,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/005-2016       
149,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,72
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/005-2016       
169,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/005-2016       
228,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
228,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,30
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
5751/002-2016       
50.302,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MAIO/2016 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
50.302,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.302,70
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/003-2016       
5.081,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
885,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
2,95
2 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra)
955,50
UN
455,0000
2,10
3 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras) - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 92,80%, CRECHE NOSSO NINHO 7,20%, EMEI 96,10, EMEI NOSSO NINHO 3,90%, EMEF 94,17%, APAE 
2,76%, EJA 0,80%, AEE 1,94%, QUILOMBOLAS 0,33% - EDUCAÇÃO
106,40
UN
38,0000
2,80
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
571
5680/000-2016       
325,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - INDUZIDO DA PARTIDA
Vl.Total:
278,85
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
278,85
2 - ROLAMENTO. DA PARTIDA  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA: PLACA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO R$ 325,33 - 
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
46,48
UN
1,0000
46,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
571
5681/000-2016       
359,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - INDUZIDO DA PARTIDA
Vl.Total:
286,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
286,65
2 - ROLAMENTO. DA PARTIDA  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA S.M.E. PARA O VEÍCULO FORD COURIER: PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 359,32 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
72,67
UN
1,0000
72,67
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
590
3285/000-2016       
4.453,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
Vl.Total:
799,20
Un.:
FR
Quantidade:
240,0000
3,33
2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA
1.290,00
PCT
600,0000
2,15
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
2.364,00
KG
300,0000
7,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
5393/000-2016       
927,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
470,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,02
2 - LAMPADA DO FAROL
79,52
UN
2,0000
39,76
3 - LAMPADA DA LANTERNA
59,64
UN
4,0000
14,91
4 - BUZINA
78,10
UN
1,0000
78,10
5 - MOTOR. DO LIMPADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA 
S.M.E., PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO: DBA 2069. VALOR COM DESCONTO R$ 927,26. - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
239,98
PÇ
1,0000
239,98
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
5394/000-2016       
2.503,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
Vl.Total:
87,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
43,50
2 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA
130,50
UNI
2,0000
65,25
3 - BANDEJA
259,55
PÇ
2,0000
129,78
4 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
85,55
UN
2,0000
42,78
5 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
85,55
UN
2,0000
42,78
6 - COXIM DE CAMBIO
75,40
UN
1,0000
75,40
7 - COXIM DO MOTOR
145,00
UN
2,0000
72,50
8 - BIELETA
92,80
PÇ
2,0000
46,40
9 - CORREIA DENTADA
68,15
UN
1,0000
68,15
10 - TENSOR CORREIA
170,38
UN
1,0000
170,38
11 - PNEU 185/65/14
1.180,30
UN
4,0000
295,08
12 - VALVULA DE AR
40,60
UN
4,0000
10,15
13 - CORREIA DO ALTERNADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA S.M.E., PARA O VEICULO VW SANTANA: CDV 2128. VALOR COM DESCONTO R$ 2.503,43. - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
82,65
UN
1,0000
82,65
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
5535/000-2016       
46,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA 
S.M.E, PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA: DBA 9445. VALOR COM DESCONTO R$ 46,12 - C/C 14.284-0 BB 
SAL EDUC. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46,12
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
23,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
5536/000-2016       
579,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMBREAGEM . 3000 CORSA
Vl.Total:
361,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
361,08
2 - COLA 3M
46,48
UN
1,0000
46,48
3 - VALVULA TERMOSTATICA
103,68
UN
1,0000
103,68
4 - MANGUEIRA. RESPIRO AR QUENTE- ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA S.M.E, PARA O VEICULO CHEVROLET CORSA: DBA 9445. VALOR COM DESCONTO R$ 579,86 - C/C 
14.284-0 BB SAL EDUC. - EDUCAÇÃO
68,62
PÇ
1,0000
68,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
5537/000-2016       
852,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCAPAMENTO. TRAS
Vl.Total:
164,64
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
164,64
2 - BUCHA. 33114 DIANT BAND DIANT
78,20
PÇ
2,0000
39,10
3 - BUCHA. 33114 TRAS BAND DIANT
94,67
UN
2,0000
47,34
4 - BUCHA. 33237 EIXO TRAS
138,33
UN
2,0000
69,17
5 - PRATO AMORTECEDOR
35,28
UN
1,0000
35,28
6 - PRATO. 170.0212 SUPERIOR DE MOLA
57,33
PÇ
1,0000
57,33
7 - COXIM. 18431 AMORT DIANT
156,41
UN
2,0000
78,21
8 - CILINDRO DA RODA. 3410
50,72
UN
1,0000
50,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9 - ROLAMENTO. WBK 002
50,86
UNI
1,0000
50,86
10 - RETENTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E, PARA O 
VEICULO FORD FIESTE: DBA 9428. VALOR COM DESCONTO R$ 852,16 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC. - 
EDUCAÇÃO
25,72
UN
1,0000
25,72
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
5543/000-2016       
173,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO. DE SOQUETE TRAZ
Vl.Total:
131,27
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
65,64
2 - LAMPADA
26,46
UN
4,0000
6,62
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA 
S.M.E., PARA O VEICULO FORD COURRIER CPV 1809. VALOR COM DESCONTO R$ 173,90 - C/C 14.284-0 BB 
SAL EDUC
16,17
UN
4,0000
4,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
5544/000-2016       
1.437,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
20,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,15
2 - CORREIA DENTADA
68,15
UN
1,0000
68,15
3 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
4 - BOBINA DE IGNIÇAO
259,55
UN
1,0000
259,55
5 - VELA DE IGNIÇAO
81,20
UN
4,0000
20,30
6 - SENSOR DO TBI
214,60
PÇ
1,0000
214,60
7 - SONDA LAMBDA
233,45
UN
1,0000
233,45
8 - REPARO DO MOTOR. ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA S.M.E., PARA O VEICULO VW GOL EHE 7193. VALOR COM DESCONTO R$ 1.437,68  - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
390,05
UN
1,0000
390,05
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
590
5683/000-2016       
3.330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR (conforme especificações técnicas constantes no processo 
de compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.330,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
3,33
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
590
5685/000-2016       
9.110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX (conforme especificações técnicas constantes no processo de 
compra) - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.110,00
Un.:
CX
Quantidade:
500,0000
18,22
4882/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
61.591.459/0006-06
590
5709/000-2016       
351,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR DE NÍVEL - MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MB PLACA FPI 1370 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
351,41
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
351,41
4037/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
582
4666/000-2016 - 01
-60,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº4666/0-2016
Vl.Total:
-60,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-60,52
4040/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
582
4668/000-2016       
804,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF KESAO KASUGA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
804,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
804,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
614
5541/000-2016       
70,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA 
S.M.E., PARA O VEICULO FORD COURIER CPV 1809. VALOR COM DESCONTO R$ 70,56 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,56
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
35,28
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
614
5542/000-2016       
328,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA
Vl.Total:
63,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,94
2 - CILINDRO MESTRE
159,13
UN
1,0000
159,13
3 - FLEXIVEL. DE RODA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., 
PARA O VEICULO FORD COURIER CPV 1809. VALOR COM DESCONTO R$ 328,91 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
105,84
UN
3,0000
35,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.366.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
645
5398/000-2016       
416,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO INJETOR
Vl.Total:
319,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
159,75
2 - VELA DE IGNIÇAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., 
PARA O VEICULO FIAT PALIO: BVZ 1248. VALOR COM DESCONTO R$ 416,06. - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
96,56
UN
4,0000
24,14
5793/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
356/000-2016       
153,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1A488579-4
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1B994685-4 - INFRAÇÃO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA FRV 5834 NO DIA 25/01/2016 - VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR 192 - SERV. MUNICIPAIS
85,13
SV
1,0000
85,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/007-2016       
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
6036/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
6840/000-2016       
349,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO 
FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO 
NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
426/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
1181/005-2016       
57,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JANEIRO 2016 A MAIO DE 2016, SENDO VALOR MENSAL INDIVIDUAL - REF. MÊS 05/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
57,85
Un.:
SV
Quantidade:
0,8900
65,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5767/000-2016       
535,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR DE PARTIDA . A FRIO
Vl.Total:
155,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
155,15
2 - MANGUEIRA. DO RESERVATORIO DE GASOLINA
39,88
PÇ
1,0000
39,88
3 - BATERIA 60 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO 
B (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO R$ 535,78) - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
340,75
UN
1,0000
340,75
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
759
4651/000-2016       
2.248,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL/VOC NEW 50CM
Vl.Total:
984,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
164,00
2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt - VENTISOL / VOP 50CM - PARA SER 
UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
1.264,00
UN
8,0000
158,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
740
4714/000-2016       
492,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna 
com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas 
150x45x41,5cm. 110V. - Marca: VENTISOL/ VOC NEW 50CM - PARA SER UTILIZADO NO CRAS CENTRAL - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
492,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
164,00
5025/2016
Dispensa
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.414.334/0001-25
759
5765/000-2016       
6.226,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. Brother 9020 COLOR
Vl.Total:
2.881,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.881,95
2 - NOTEBOOK. processador intel core 13, HD 500, 4g de memória RAM. - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
3.345,00
UN
1,0000
3.345,00
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
15.835.391/0001-31
747
5766/000-2016       
1.840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, formato A3 com as seguintes características:? 
equipamento fabricado em chapa metálica e revestido com pintura eletrostática;  botão de aquecimento e 
acionamento do motor com leds; botão função reversão; botão função reversão;  sistema de aquecimento com 
controle de temperatura; largura da plastificação: 330mm; dimensões: 100mmx500mmx240mm (A x L x C) - 
Marca: LASSANE  L380 - PARA ATENDER O CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.840,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
920,00
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.03
J
08.685.277/0001-07
761
4472/000-2016       
197,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: P - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
15,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7,90
2 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
79,00
UN
10,0000
7,90
3 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
31,60
UN
4,0000
7,90
4 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: GG - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA 
ATENDER OS CONSELHEIROS DO CMDCA - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
71,10
UN
9,0000
7,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/005-2016       
811,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
811,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
811,07
5771/2016
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
855
6821/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE - FASE FINAL - SAÍDA: 17/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 21/06/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
5770/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
6822/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE - FASE FINAL - SAÍDA: 16/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 20/06/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
5769/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
855
6823/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE - FASE FINAL - SAÍDA: 21/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 25/06/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/007-2016       
511,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
511,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
511,16
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
05.062.036/0001-13
883
4426/000-2016       
1.598,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna 
com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas 
150x45x41,5cm. 110V. - VENTISOL/VOC NEW 50CM
Vl.Total:
492,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
164,00
2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt - VENTSOL / VOP 50CM - PARA SER 
UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
1.106,00
UN
7,0000
158,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/06/2016 ATÉ 15/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Junho de 2016.